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六盘水市统计局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、贵州省六盘水市统计局概况………………………………4

(一)主要职能…………………………………………………4

(二)机构设置及部门决算单位构成…………………………5

二、贵州省六盘水市统计局2017年度部门决算公开报表…………………………………………………………………5

三、贵州省六盘水市统计局2017年度部门决算情况说明…………………………………………………………………5

(一)贵州省六盘水市统计局2017年度收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………5

(二)贵州省六盘水市统计局2017年度收入决算情况说明…………………………………………………………………6

(三)贵州省六盘水市统计局2017年度支出决算情况说明…………………………………………………………………6

(四)贵州省六盘水市统计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………6

(五)贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………6

(六)贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………………8

(七)贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………8

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明………………9

(九)其他重要事项的情况说明………………………………9

四、名词解释……………………………………………………10






















一、贵州省六盘水市统计局概况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规,承担组织领导、协调、指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织开展全市国民经济核算工作,核算全市生产总值,提供国民经济核算资料,监督管理各县、特区、区国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟定全市重大市情市力调查方案,组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查工作,汇总、整理和提供普查数据。

4.收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.组织对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.依法审批或备案部门统计调查项目、县(特区、区)调查项目,指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

7.协助管理县、特区、区统计局长和副局长,协助贵州调查总队管理六盘水市调查队;指导全市统计专业技术队伍建设,组织管理全市统计从业资格认定工作,监督管理县、特区、区统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费。

8.建立并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各县、特区、区统计信息化系统建设。

9.承办市人民政府和省统计局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设办公室、综合统计与核算科、政策法规科、农业统计科、工业统计科、投资统计科、能源统计科、服务业统计科8个科室,下市统计执法支队、市统计抽样调查中心、市全面小康社会建设监测中心3个副县级事业机构和市统计信息产业中心、市统计普查中心2个科级事业单位,所属事业单位列入市级财政全额预算。从预算单位构成看,贵州省六盘水市统计局部门决算包括本级决算、所属市统计执法支队、所属市统计抽样调查中心、所属市全面小康社会建设监测中心、所属市统计信息产业中心和所属市统计普查中心决算。

二、贵州省六盘水市统计局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市统计局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市统计局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市统计局2017年度收支决算总计913.96万元,与2016年相比,减少16.65万元,降低1.79%。变动的主要原因是:年初结转和结余较2016年减少59.45万元。

  (二)贵州省六盘水市统计局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计905.69万元,其中:财政拨款收入884.56万元,占97.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入21.13万元,占2.33%。

(三)贵州省六盘水市统计局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计845.02万元,其中:基本支出845.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市统计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市统计局2017年度财政拨款收入决算总计884.56万元。与2016年相比,增加58.48万元,增长7.08%。变动的主要原因是:增加财政应返还额度54.2万元。

(五)贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出830.36万元,占本年支出合计的98.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.28万元,增长0.52%。变动的主要原因是:人员增加导致各项支出相应增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出798.08万元,占96.11%;住房保障支出科目(类)支出32.28万元,占3.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为777.01万元,支出决算为830.36万元,完成当年预算的106.87%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动引起工资支出等发生变化。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为485.55万元,支出决算为546.16万元,完成当年预算的112.48%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动引起工资支出等发生变化,同时,追加了部分出国经费

2)一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)专项统计业务科目(项)。当年预算为56.9万元,支出决算为56.9万元,完成当年预算的100%。

3一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)专项普查活动科目(项)。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。

4一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为192.36万元,支出决算为185.02万元,完成当年预算的96.18%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动引起工资支出等发生变化

5住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为32.2万元,支出决算为32.2万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出830.36万元,其中:人员经费704.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费125.96万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.82万元,比上年增加4.87万元,增长70.06%,增加原因是:因公出国(境)费增加3.4万元,公务接待费增加1.49万元。其中,因公出国(境)费支出6.4万元,占54.16%,比上年增加3.4万元,增长113.45%,增加原因是:按照统一安排,2017年发生两次因公出国(境),2016年增加一次,费用相应增加;公务用车购置及运行维护费支出3.27万元,占27.61%,比上年减少0.02万元,降低0.73%,减少原因是:在满足工作需要的前提下进一步节能降耗;公务接待费支出2.16万元,占18.23%,比上年增加1.49万元,增长224.71%,增加原因是:对全省开展调研检查接待频次增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出6.4万元。贵州省六盘水市统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:赴美执行新经济统计监测及数据分析运用培训费、国外生活费、公杂费3.51万元,国际旅费、境外保险费1.64万元;赴台开展农业产业发展考察费1.25万元。

2)公务用车购置及运行维护费3.27万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.27万元。主要用于:公务用车过路费、修车费、保险费、年审费、洗车费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费2.16万元。具体是接待上级部门开展的各项调研检查

国内公务接待支出2.16万元,主要是:接待上级部门开展业务调研及数据检查等贵州省六盘水市统计局2017年国内公务接待16批次,72人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市统计局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市统计局机关运行经费支出125.96万元,2016年增加5.54万元,增长4.6%,变动的主要原因是为进一步适应经济发展需要,统计工作不断深化改革,既加强创新发展,又努力夯实统计基层基础,对基层单位的业务指导及检查次数增多,办公费、差旅费等支出相应增加

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)行政运行科目(项):指贵州省六盘水市统计局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)专项统计业务科目(项)。指贵州省六盘水市统计局用于开展工业、农业、服务业、固定资产投资等各项统计调查及数据报送业务支出。

十九一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)专项普查活动科目(项)。指贵州省六盘水市统计局用于开展经济普查、农业普查、人口普查等各种普查活动业务支出。

二十一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)事业运行科目(项)。指贵州省六盘水市统计局下属事业单位的基本支出。

二十一住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

贵州省六盘水市统计局2017年度部门决算公开表格.xls

    
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